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1、事件

   
二〇一八年十一月27日(礼拜天)航天音讯揭发2018年四个月度业绩预感布告。2018H1估计达成归母净利润3.41亿元至3.81亿元,同比回落34%至41%。推测扣非归母净利润为6.83亿元至7.23亿元,同比进步月5%至11%。

必赢亚洲766net简易端,    2、事件点评

   
公司2018H1业绩减弱的显要原因是集团对中油资本确认的公平价值变动受益带来非平日性损益,影响金额约为-3.41亿元。按照2018Q1数据,集团2018Q2完结归母净利润2.4亿元至2.8亿元,同比增进29.0%-50.5%;落成扣非归母净利润4.99亿元至5.39亿元,同比升高-0.7%至7.3%。

   
扣非归母净利润一季度早先卓绝,二季度高基数下维持稳健拉长:2017年九月起对税控设备价格和劳务拓展价格调整影响公司扣非归母净利润增速大幅下降,二零一七年商家年报推断影响毛利约4亿元。公司2018Q1同比增速24.01%,在2017Q2高基数景况下仍维持相应拉长。去年来说,随着公司会员制转型以及普惠金融业务的切实做好打折影响逐步消散。大家猜度二零一八年上六个月,税控打折影响日渐消亡主要驱动来源于:1)税源税基扩张带来传统税控盘业务坚实,以及会员制转型初见功效;2)普惠金融业务自一月份起进入高峰阶段。

   
3、公布财税互连网平台,创设企业财税SaaS服务百威军:航天音信依靠财税网络平台、诺诺服务平台、电子税务局及航天新闻征信平台完结覆盖小微公司客户的开票、记账、报税、征信、信贷服务,营造了完整的信用社财税服务生态。

   
4、业绩推测:推测公司18-20年EPS0.97、1.18、1.43,对应现价PE28.3、23.4、19.2倍,持续给予“强烈推荐”评级。

   
5、危机提醒税控业务受政策调控影响,价格不断下滑;金融助贷业务落地不及预期;物联网业务全国推广不及预期。

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