跨月察觉开错该如何是好

发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接作废,如果是隔月发现开错,无法直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票。增值税防伪税控开票系统有航天(金税盘)跟百旺(税控盘)二种。

必赢亚洲766net简易端 1

一、金税盘(航天信息版)

发票管理-红字发票消息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票音讯表填开-音信填写无误后打印,具体方法如下:

必赢亚洲766net简易端 2

唤醒:假诺您使用营改增后的新本子开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票音讯表填开,进入红字发票信息表信息采取界面:

留神:购方申请有两种状态:

当选取已抵扣时,只要拔取发票连串后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

当接纳未抵扣时,应依照实际情形接纳相应的切实未抵扣原因后,选用发票系列,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

销售方遵照实际情状拔取申请理由

必赢亚洲766net简易端 3

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号

必赢亚洲766net简易端 4

(3)进入专用发票填开界面,点击“红字”,拔取“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实消息无误后得以打印。

必赢亚洲766net简易端 5

二、税控盘(百旺版)

增值税专票红字消息表填开

点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字音讯表填开】;

有两种状态:

场所一:发票有证实记录,需要购货方开具红字信息表:

选料购买方申请;

核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需拔取“已抵扣”,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需接纳“未抵扣”,输入蓝子发票代码和号码,点击下一步;

依据原蓝字发票票面举行消息填写,点击保存,上传。

事态二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:

选拔销售方申请;

必赢亚洲766net简易端,输入蓝字发票代码和号码,点击下一步;

确认信息与蓝字发票一样,点击保存,上传。

增值税专票红字信息表审核下载

点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】;

选料下载保存路径,如采纳为桌面,点击下载,桌面会变动一个16位数字命名的红字音讯表。

负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:

有二种开具格局:

手工开具,点击“负数”-“手工开具”输入消息表编号,点击下一步,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印;

必赢亚洲766net简易端 6

导入开具,点击“负数”-“导入开具”,选取已核查下载的红字新闻表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。

必赢亚洲766net简易端 7

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注